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安徽省祁门县蛇伤研究所2016年部门决算情况
发布时间:2017-9-12 10:59:11 来源: 安徽省祁门蛇伤研究所 浏览: 102 次

一、部门主要职能

开展蛇伤研究,促进人民身体健康,蛇伤研究与治疗,蛇类生态学与综合利用研究。

二、部门决算单位基本情况

祁门县蛇伤研究所创建于1965年,是集蛇伤研究、治疗和养殖为一体的蛇伤专业防治机构,本着“以促进蛇伤事业发展为中心、以服务群众满意为标准、以提高医疗质量和科研水平为目的”, 内抓管理与科研、外树品牌与特色。为国家中医重点协作组成员单位、华东地区最大的蛇伤救治与科普单位。现有人员49人(其中:在职在编18人;退休人员14人;借、聘用人员17人),属财政差额拨款的非营利性机构。建所以来,先后完成国家、省、市级科研成果30余项,该所自门户网站的开通和影视、报刊等主流媒体广泛宣传,使得救治蛇伤辐射范围进一步扩大到皖、浙、赣、苏、闽等华东周边地区。

三、安徽省祁门县蛇伤研究所2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

安徽省祁门县蛇伤研究所

金额单位:万元

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

165.04

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

382.85

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.72

六、科学技术支出

441.56

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

58.66

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

548.61

本年支出合计

500.22

用事业基金弥补

收支差额

0.00

 

结余分配

48.39

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

48.39

 

 

 

 

总计

548.61

总计

548.61

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:安徽省祁门县蛇伤研究所

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类

科目编码

科目名称

合计

500.22

500.22

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

441.56

441.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

441.56

441.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

441.56

441.56

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58.66

58.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

58.66

58.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

58.66

58.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:安徽省祁门县蛇伤研究所

金额单位:万元

 

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

165.04

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

106.38

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

58.66

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

165.04

本年支出合计

165.04

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

165.04

合计

165.04

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:安徽省祁门县蛇伤研究所

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

165.04

165.04

0.00

165.04

165.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

106.38

106.38

0.00

106.38

106.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.00

0.00

0.00

106.38

106.38

0.00

106.38

106.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

0.00

0.00

0.00

106.38

106.38

0.00

106.38

106.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

58.66

58.66

0.00

58.66

58.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

58.66

58.66

0.00

58.66

58.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

58.66

58.66

0.00

58.66

58.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:  

 安徽省祁门县蛇伤研究所                                                            金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

83.15

302

商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

38.96

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

24.66

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

19.53

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

81.89

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

54.03

30213

维修()

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

2.48

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

1.2

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.41

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

22.03

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.74

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

165.04

公用经费合计

0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

安徽省祁门县蛇伤研究所

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、安徽省祁门县蛇伤研究所2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入决算情况说明

2016年,本单位实际收入共计548.61万元。其中:

1、财政补助收入165.04万元,占总收入的30.08%

2、事业收入(附属医院)收入382.85万元,占总收入的69.79%

3、其他收入0.72万元(包括发明专利、利息收入等),占总收入的0.13%

(二)2016年度支出决算情况说明

本年度部门总支出为500.22万元,用于机构运行、科学研究、社会保障和医疗卫生事业发展。主要包括:人员工资福利支出171.58万元;商品和服务支出213.39万元;对个和家庭的补助114.13万元及基本建设支出)1.12万元。

(三)其他事项说明

近年来,随着医药卫生体制改革的不断深入,蛇伤所作为我省仅有的一家特色专科机构,未能纳入国家医改等政策的扶持范筹,一直游离于城乡服务能力建设项目之外。蛇伤统计数据显示:医院的主要收入(药品收入和医疗收入等)日趋紧缩和严格受限,药品的利润低下,而我所业务总收入中药品收入占76.2%,检查项目收入只占2.1%。药品零差价使得蛇伤主要依靠的收入来源难以弥补支出。多年来,95.4%以上患者为是农村主要劳动力,蛇伤收费低廉、设备老化、资金束缚、人才溃乏、学科发展不平衡等因素严重制约了我县蛇伤事业的发展。

联系方式:安徽省祁门县蛇伤研究所

公开电话号:0559-4506928

安徽省祁门县蛇伤研究所2016年一般公共预算财政


拨款经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

0

0

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

0

0

公务用车购置及运行费

0

0

其中:公务用车运行维护费

0

0

公务用车购置

0

0

二、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

安徽省祁门县蛇伤研究所2016年度未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

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